為何學習

l  近二十多年來，斯頓培訓機構不斷研究以下部分問題:

l  如何提高企業的競爭優勢

l  質量系統的植入

l  商務流程系統的植入

l  如何對客戶快速反應

l  如何縮短制造周期

l  如何符合企業上市要求、登陸滬深納斯達克澳大利亞金融市場

l  如何使用企業標準運作流程體現內部控制

l  斯頓培訓多年來，首先一直致力于內部審計，內部控制（COSO,SOX.ERM與BPR)培訓的本土專業公司，

l  其成果廣泛得到中外企業的普遍認同。我們致力于將國際化的**實踐導入本土化的企業。

課程亮點

l  **新的相關訊息，**植入本土化的標準，**新的思維視角

l  汽車整車廠，零部件廠和售后市場的全面實踐案例

l  半導體、光電企業實踐佳例以及著多跨國公司實踐案例分享

l  全面掌握美國SEC認定的風險控制點, 從實戰咨詢專家處快速掌握風險防范技藝

l  全面質量體系的核心控制點

l  在有限的研討會期間, 所有參與者都能親自上馬, 溶理論, 工具與實際案例于一體.

培訓收益

標桿國際**實踐和公司案例

l  學習公司運營管理中的風險分析圣經

l  如何確定關鍵控制的具體方式

l  全面掌握公司風險評估的內容

l  如何依靠執行力,有效落實內部控制體系

l  如何有效地保證財務報表的質量

l  判斷重大缺陷、實質缺陷的新標準

l  掌握**新的SOX和PCAOB審計標準

l  如何有效建立IT-COBIT內部控制與審計體系

l   組建強健的程序風險管理隊伍

l  與C/J/K-SOX的實施提前接軌

培訓對象：

l  流程經理，內部控制合規經理，質量部經理，總經理;副總經理,首席執行官，首席財務官,財務總監,財務經理,會計經理,內部審計經理等

模塊一：變革管理的工具—流程再造

部分企業管理現狀

尋找問題的根源

 企業競爭力面對的挑戰 

全方位完善運作架構

沒有流程管理的的公司

案例分析： 信息流向財務部的路徑

模塊二：迫不及待的變革管理

流程優化變革的內容 

變革的不同類型

變革帶來的挑戰

人們應付變革的不同階段

組織變革的系統工程

科技變革模式

變革工具分享

案例分析： 納稅流程分析

模塊三：走進流程的迷宮

流程管理的程序 

流程制度與標準

為何進行流程再造

流程再造的概念

何為流程

流程構成要素

流程再造的的基本原則

案例分析： 海關通關流程分析

模塊四：流程的層次與繪制方法

溫故而知新 

流程分類、分級方法

多級的流程清單

認識流程中的瓶頸

確定瓶頸的辦法

流程圖中的多種層次、多種描述方式

流程圖繪制的三項工作

模塊五：馬上行動—診斷現有流程

小問：流程標準像會計準則 法律一樣嚴格嗎？

1、流程的倆種格式

2、內部控制的關鍵技能訓練

3、 如何確定重點流程與會計科目

4、內控流程的產生過程 

5、以財務為中心關鍵流程

6、分析常見的弊端

7、 現有流程的診斷過程

案例分析：采購流程分析

模塊六、流程的再造與推動

1、增值活動分析

2、流程的再設計

3、新流程的全新設計

模塊七、流程再造與E化流程

1、流程E化能做什么？ 

2、流程E化的四個臺階

模塊八：流程優化方法

1、流程優化的概念

2、流程優化基本方法

模塊九、對流程的稽核

1、流程審計的概念

2、流程審計的目的

3、流程審計的維度和要素

綜合分析：運營流程分析

討論： 公司的客戶鏈條

  公司的供應鏈條

  公司質量部的作業手冊

  信息是如何流向財務部的？

  倉庫的收發貨流程

   生產部的流程

流程的四個層次

企業層次總體結構

部門層次價值鏈結構

業務層次功能結構

崗位層次崗位結構